Arbeitsbereich
Kundenprüfung vorbereiten
Kundenanforderungen erfassen, Nachweise zuordnen, Nachweisübersicht erzeugen.
Arbeitsplan
Aufgaben
Schritt-für-Schritt-Arbeitsreihenfolge für diese Prüfsituation.
Gesamtfortschritt
0 / 0
0 Aufgaben
·
0 Vorlagen
·
1 Bericht
= ein geführter Zustand
Aktive Kundenprüfung
Schnellausfüllen
Nachweise & Register
Dokumente
Laden Sie Arbeitsdokumente herunter, befüllen Sie diese lokal und laden Sie ausgefüllte Versionen wieder hoch.
Alle Nachweise als ZIP
Entscheidungen · Kenntnisnahme der Geschäftsführung
Entscheidungen
Kenntnisnahme und Entscheidung der Geschäftsführung, RACI-Verantwortlichkeiten und offene Punkte.
§38 BSIG · Kenntnisnahme der Geschäftsführung
Kenntnisnahme der Geschäftsführung und Leitungsentscheidung
Nicht dokumentiert
§38 BSIG verlangt dokumentierte Kenntnisnahme — nicht nur Information. Diese Felder erzeugen den Nachweis, dass relevante Arbeitsstände, Risiken und Entscheidungen der Geschäftsleitung bekannt waren.
Unterschrift Geschäftsführung
— Klick zum Bestätigen —
Bestätigt ISB / IT-Leitung
— Klick zum Bestätigen —
Bisherige Kenntnisnahmen
Verlauf aller dokumentierten Kenntnisnahmen
Arbeitsstand · Zusammenfassung
Bericht
Kunden-Nachweisübersicht — Aufgabe, Nachweise, Arbeitsstand und Freigabe.